文件名称: 生产和服务过程控制程序 文件编号: YDCOP-09-B/2010
1.0 目的
确保生产和服务活动在受控条件下，安全高效地运行。
2.0 适用范围
适用于公司所有产品的制造过程。
3.0 定义
外协产品:不在本公司制造的,外包给其他公司制造的产品；
常规产品:标准产品,或以前制造过相同或类似产品；
特殊产品:非标准产品,或标准产品,但有特殊要求的产品.即按常规产品制造工艺不能满足要求的产品。
4.0 职责
4.1销售中心负责编制《生产计划指令书》;
4.2技质部负责编制相关的技术及检验文件;
4.3采购部负责材料的采购;
4.4生产部负责编制生产计划和跟踪计划的执行；
4.5生产车间主任负责所管辖车间的管理，工艺、设备、后勤、物流、检验、统计等相关为生产服务的人员，都应听从车间主任的协调;
4.6技质部负责制造过程产品的检验和产品的放行;
4.7生产部负责设备,工装的维修,工装的安装调试和刀具的准备。
5.0 内容
5.1 合同分解
5.1.1合同签订后交合同管理组，由管理组编制《生产计划指令书》，将客户要求写入其中，然后通过内部网将指令书发给技质部。
5.1.2技质部负责将《指令书》中的客户要求转化成详细的技术要求，分别针对采购、生产、质检编写对应的技术条款并下发到相关部门，相关部门按要求实施采购、生产和检验。
5.1.3针对特殊合同，技质部应编制《质量计划》，并将《质量计划》发放给采购部、生产部和检验员。
5.2生产准备
5.2.1车间主任是车间生产准备的组织者和监督者。车间主任应按照《生产计划指令书》和《跟踪卡》为下一阶段的生产做准备，确保操作工上班后，满负荷工作。这些准备工作包括:
a) 生产设备是否正常;
b) 生产用原材料是否准备到位；
c) 生产用工装是否安装或配备到位,如下料锯床用锯条、成型模具、车床夹盘、刀具、测量器具等;
d) 生产用辅料是否配备到位,如下料冷却剂、车削冷却剂、液压油、酸洗酸液等;
e) 各岗位跟踪卡、施工工艺、记录表单等文件记录是否发放到位；
f) 生产车间的照明、通风降温、保暖、气、水和电力等其他动力供应是否正常。
5.2.2其他部门应服从车间主任的组织和指挥。
5.3生产过程控制
5.3.1车间主任是该车间安全生产直接责任人。应认真贯彻公司有关安全生产的管理制度。生产操作工应严格遵守设备安全操作规程和相关的安全生产管理制度。
5.3.2车间主任应确保全部制造过程处于“受控”状态。确保操作工获得相关的产品信息。确保生产设备、工装和检测设备满足生产合格产品要求。
5.3.4生产操作工应按照《跟踪卡》和操作指导书进行操作。遵守《自检、互检管理制度》，按照工艺要求进行自检和互检。操作时,应保持自身工位的产品标识。
5.3.5检验员应按照相关的检验指导书要求进行首检、抽检和末检。检验结果应记录在《制程检验记录单》上。依据检验结果及时进行产品状态的标识。对不合格品应及时标识和隔离，确保不合格品不被混用和滥用。
5.4特殊过程控制
热处理过程、焊接过程和无损检测过程是特殊过程，应分别按《热处理过程控制程序》、《焊接过程控制程序》、《无损检测控制程序》管理。
5.5搬运
车间内产品的搬运应严格按照《搬运作业指导书》执行。
5.6不合格品的控制
发现不合格品应及时报告车间主任和检验主管，按《不合格品控制程序》处理。
5.7生产统计
生产部统计员应按照《生产统计管理制度》的要求对当日的生产数据进行统计和分析。
6.0 参考文件
6.1热处理过程控制程序
6.2焊接过程控制程序
6.3无损探伤控制程序
6.4搬运作业指导书
6.5不合格品控制程序
7.0 记录
7.1生产计划指令书
7.2跟踪卡
